Mit unserem Modul „Digitale Haushaltsplanung“ können Sie Ihre aktuelle Excel-Planungslösung oder Mittelanmeldung durch IKVS ablösen. Auf Basis alter Planversionen, Ist- oder Prognosewerten sowie von Vorschlagswerten generieren Sie in IKVS eine neue Haushaltsplanversion, die im Anschluss durch die dezentralen Budgetverantwortliche ausgeplant werden kann. Über IKVS können dabei individuelle Freigabe- und Workflowprozesse eingerichtet werden und natürlich alle Daten kommentiert werden.
Über die Ergebnis- und Investitionsplanung wird benutzerfreundlich die Finanzplanung abgeleitet und anschließend die Mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Bei Bedarf kann auch der Finanzhaushalt separat beplant werden. Kamerale Kunden können Haushaltsstellenspezifisch planen.
Als Planungshilfe können kontengruppenspezifische Vorschlagswerte (Teilweise mit KI-Algorithmen) für die Budgetverantwortlichen oder für Szenarienberechnungen verwendet werden. Die Vorhersagen können auf Gesamthaushaltsebene vererbt oder hierarchiespezifisch definiert werden.
In der Eingabemaske können die Budgetverantwortlichen manuell je Planungsstelle die Vorhersagen anwenden. Alternativ können die Vorhersagen auch direkt bei der Initialisierung verwendet und so Planszenarien erstellt werden.
Neben den Vorschlagswerten stehen dem Budgetverantwortlichen beliebig viele Vorjahreswerte, unterjährige Ergebnisse, Planfortschreibungen als auch über IKVS erstellte Prognosewerte zur Verfügung.
Für die Planung stehen beliebig viele Benutzer:innen unabhängig vom Finanzverfahren zur Verfügung.
Für den Weiterverarbeitung im Finanzverfahren können die Daten nach Excel exportiert werden.
Über die interaktiven Module, den Berichtsgenerator oder die Kennzahlenvergleiche stehen weitere individuelle Auswertungen nahtlos zur Verfügung.
Während der Haushaltsplanung werden i.d.R. von den dezentralen Fachbereichen oder der Politik mehr Mittel und/oder Investitionsmaßnahmen angemeldet als Budget vorhanden ist. In IKVS unterstützen wir deren Konsolidierung, indem die Haushaltsansätze objektiv über verschiedene Merkmale bewertet werden können. Die Merkmale können dabei unterschiedliche gewichtet und zu einer Gesamtpriorität zusammengefasst werden. Die Bewertung selbst kann bereits während der Mittelanmeldung durch die Fachbereiche oder im Nachgang bspw. auch durch die politischen Fraktionen erfolgen. Zur Auswertung der Bewertung stehen anschließend interaktive Auswertungen oder entsprechende Berichte zur Verfügung.
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