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Mehr als 100 Verwaltungen nutzen das jüngste Modul der Axians IKVS GmbH für das Berichtswesen. Automatisch berechnete Prognosewerte, die auf Basis der Monatswerte der letzten drei Haushaltsjahre und unterschiedlichen Prognosevarianten ermittelt werden, erhöhen die Qualität in den Berichten.

Über eine Prognosemaske können je nach Bedarf zentral oder dezentral, unter Beachtung komplexer Zugriffsrechte, manuelle Prognosen eingegeben werden. Eingabehilfen unterstützen den Prognoseprozess, bspw. über die Nutzung von Sammelprognosen. Abweichungsbegründungen fließen ebenso wie die Finanzdaten automatisch in die interaktiven Analysen sowie in die Berichte ein.

Durch ständig steigende Kosten, Qualitätsmängel oder Zeitverzug in der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen wird ein Controlling auf Maßnahmenebene für die Kommunen immer wichtiger. Mit unseren erweiterten jahresübergreifenden Analysen der Investitionsprojekte stellen wir Ihnen ein weiteres Modul zur Finanzsteuerung zur Verfügung.

Über Ampeln zur Visualisierung von Qualitäts-, Termin- oder Finanzzielen können Sie auf einen Blick den Status von Investitionsmaßnahmen einordnen. Zudem können Prognosen durch Projektverantwortliche erfasst, allgemeine Projektdaten ergänzt, Abweichungen begründet oder Investitionen gruppiert werden.

Der interaktive Haushaltsplan wird bereits in ca. 350 Kommunen aller Größenordnungen eingesetzt. Mit diesem Instrument wird der Haushalt in übersichtlichen Cockpits, Ampelgrafiken, Tabellen und Diagrammen ohne nennenswerten Aufwand präsentiert. In Praxisberichten informieren wir über die vielfältige Nutzung im Haushaltsaufstellungsverfahren und als Informationsplattform für die Bürgerinnen und Bürger.

Dabei präsentieren wir die wesentlichen Neuerungen wie z.B. die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Verwaltung und Politik, Nutzung der Haushaltstexte im Berichtswesen, neue Benutzerrechte zur Gruppierung (z.B. von Fraktionen), eine überarbeitete Darstellung der Diagramme, erweiterte Analysemöglichkeiten im Drill-Down, Nutzung von Kennzahlengruppen oder die vereinfachte Versionierung.

Die interaktive Ergebnisrechnung ergänzt den interaktiven Haushaltsplan und wird mittlerweile von 150 Verwaltungen eingesetzt. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Abweichungen zu den Planansätzen. Diese werden mit Tabellen und Grafiken veranschaulicht. Beispiele sind Auswertungen zu Abweichungen nach Kontengruppen, Produkten oder Investitionen. Ergänzt wird die Darstellung um Bilanzinformationen. Zusätzliche Werttypen wie Planfortschreibungen, Prognosen, Haushaltsreste oder über-/außerplanmäßige. Bewilligungen ergänzen die Analysen.

Die Entwicklung des Berichtswesens inklusive der Generierung von qualitativ hochwertigen Worddokumenten hat sich bewährt. Mehr als 400 Verwaltungen nutzen bereits die automatisierten Haushaltsvorberichte und Lage- bzw. Rechenschaftsberichte.

Mittlerweile haben wir unsere Standardberichte um bundeslandspezifische Anhänge oder unterjährige Berichte erweitert, die ebenso in reger Nutzung sind. Derzeit integrieren wir unsere mehr als 100 Kennzahlenvergleichsberichte zur inhaltlichen Analyse Ihrer Verwaltung im Vergleich mit anderen Verwaltungen in das „neue“ Berichtswesen. Vermehrt wird unser Berichtsgenerator auch zur Abbildung von Produktblättern, dezentralen Controllingberichten oder kompletten Haushaltsplänen verwendet. Durch ergänzte Funktionalitäten für Werttexte, Tabellen oder Grafiken können zudem immer mehr kundenspezifische Auswertungen mit IKVS umgesetzt werden.

Das bisherige Kennzahlenvergleichsmodul ist bereits seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz. Wir haben dieses Modul komplett überarbeitet, so dass unsere mehr als 5.000 Kennzahlen einfacher analysiert und gefunden werden können. Wir werden es unseren entsprechend berechtigten Anwendern ermöglichen, direkt aus den kundenspezifischen Auswertungen und Hierarchien auf die IKVS – Standardkennzahlen und IKVS-Kennzahlenberichte zuzugreifen. Hierdurch wird der Zugriff auf die umfangreichen Kennzahlen vereinfacht. So ergibt sich ein erheblicher Mehrwert für die Verantwortlichen in der Verwaltung.

Neue und moderne Diagramme ermöglichen zusätzliche Auswertungen und eine bessere Akzeptanz in den verschiedenen Benutzergruppen.

Im unterjährigen Berichtswesen wurde die Möglichkeit geschaffen, Prognosewerte für Grundzahlen zu erfassen. Die Kommunen prognostizieren neben Finanzdaten oftmals auch Grundzahlen wie z.B. die Einwohnerentwicklung oder Schülerzahlen. Daher können nun Prognosewerte auch für Grundzahlen, direkt in der Prognosemaske, erfasst werden. Damit wird ein weiterer Baustein für eine strategisch angelegte, zielorientierte Gesamtsteuerung mit IKVS geschaffen.